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河北ISO9001認證常見的問題有哪些(六)

作者:celikeji   添加時間:2017-07-13 09:41:46   瀏覽:

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六、記錄控制

    1.未建立質量記錄的控制作業程序書;
  2.未明確列出哪些質量記錄需要控制;
  3.主辦單位,提出方式(使用時機)未予以明訂;
  4.相關或協辦單位未保存(收集)所需的記錄;
  5.主辦單位未訂定應分發單位以作分發控制;
  6.質量記錄無編號不易識別;
  7.未編訂目錄、索引以利控制;
  8.檔案分類不良、不適當,末視情況以性質、案別
  9.檔案未編目錄、各檔案未訂子目錄;
  10.未設立檔案室或檔案柜管理;
  11.取閱管理不良,如閱后未歸原位;
  12.儲存場所不適當;或日期來分類
  13.計算機軟件保存不良,元專用保存盒存放而致損壞
  14.過時或無效的記錄未予以銷毀而堆置;
  15.記錄中斷,對質量作業未持續填報記錄;
  16.留存不全;
  17.來自供應商的控制記錄未留存;
  18.借出、歸還無登記及催還制度;
  19.計算機軟件未復制,于損壞或中毒時無備份;
  20.保存期限規定不合理,不符法令規定,或未參照合約或產品壽命訂定。

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