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河北ISO9001認證常見的問題有哪些(五)

作者:celikeji   添加時間:2017-07-12 10:06:05   瀏覽:

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    1.無程序書;
  2.文件核發控制未包括質量管理體系有關的所有文件及資料
  3.無文件審核程序或由相關權責人員審核的規定;
  4.已發行文件的審查或核準人員不符規定要求;
  5.已發行文件上的編寫、審核、核準或發行日期欄空白;
  6.兩份文件的名稱或編號重復;
  7.文件分發對象沒有登記控制;
  8.使用單位所持有文件與分發單位登記不符;
  9.使用單位仍然使用或持有作廢文件;
  10.作業場所使用非經正式發行的文件或表單;
  11.作廢文件仍保留在工作檔案中,且沒有任何識別;
  12.受控文件上未依規定蓋發行章;
  13.從總公司來的質量文件沒有納入控制;
  14.質量文件的原稿未適當保存及控制;
  15.無文件變更的審核作業規定;
  16.無法顯示文件最新修訂情況(如缺少總覽表或其他控制程序);
  17.文件變更或修訂后,未在文件總覽表登錄;
  18.文件變更或修訂后,未對原分發單位子以通知、分發或抽換;
  19.文件變更后,其他相關影響到的文件或作業末配合檢討修訂;
  20.使用人直接在文件上刪改不適用之處,未循正式程序修訂文件
  21.文件模糊不清已無法辨認;

  22.外來標難、規范未列管。

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